Když operátor odejde po třech měsících, ve výkazu se to nikde neobjeví jako jedna položka. Inzerce sedí v marketingu, hodiny mistra ve mzdách, zmetky v kvalitě, přesčasy zbytku směny ve výrobě. Náklad vznikl celý, jen je rozprostřený tak, že ho nikdo nevidí pohromadě.
Tenhle text ho skládá dohromady. Dostanete vzorec, modelový výpočet a návod, kde ve své firmě vzít každé číslo. Modelová čísla jsou v textu označena jako modelová – jsou tam proto, aby byl vidět postup, ne proto, abyste je použili.
Proč náklad na odchod nikde nevidíte
Firmy obvykle znají jedinou částku: kolik stál inzerát nebo faktura za nábor. To je ta nejmenší část. Zbytek je čas lidí, kteří jsou stejně v práci, a výkon, který se neodvedl – a ani jedno nemá vlastní řádek v účetnictví.
Proto se fluktuace řeší až tehdy, když se rozpadne směna. Do té doby to vypadá jako provozní běžnost. Číslo z výpočtu uvedeného níž změní téma z „lidi se prostě střídají“ na „tohle nás loni stálo tolik“, a s tím už se dá jít za vedením. Jak vypadá práce s fluktuací dál, rozebíráme na stránce pro firmy.
Šest položek, ze kterých se náklad na jeden odchod skládá
1. Nábor a výběr
Inzerce, čas personalisty na třídění životopisů, telefonáty, pohovory, no-show uchazečů. Počítejte i neúspěšné kolo: když první kandidát nenastoupí, hledáte podruhé za tytéž peníze.
2. Administrativa nástupu a výstupu
Smlouva, mzdový list, vstupní lékařská prohlídka, přihlášky, čipy a pracovní oděv, potom totéž pozpátku při výstupu. U zahraničního pracovníka sem patří ještě agenda kolem povolení k práci, která je násobně delší.
3. Zaškolení
Vstupní BOZP, seznámení s linkou a hodiny, kdy mistr nebo zkušený operátor stojí u nováčka místo své práce. Tady je náklad dvojí: platíte nováčka i školitele, a školitel mezitím neodvádí svůj výkon.
4. Náběhová křivka
Nejdražší a nejpřehlíženější položka. Nový člověk podává plný výkon až po několika týdnech. Rozdíl mezi jeho skutečným a plným výkonem je ztráta, kterou platíte v plné mzdě.
5. Zmetky a chyby na začátku
Vyšší zmetkovitost, pomalejší reakce na odchylku, poškozený materiál. V automotive sem patří i riziko reklamace, které se nedá vyčíslit průměrem.
6. Zátěž zbytku směny
Než místo obsadíte, práci odvedou ostatní – přesčasy a příplatky. Do nákladu patří příplatek, ne celá hodina: samotná práce by se odvedla tak jako tak. Druhá, těžší část této položky je únava a naštvání zbytku party, které se dřív nebo později projeví dalším odchodem.
Vzorec
Náklad na jeden odchod = nábor + administrativa + zaškolení + ztráta výkonu v náběhu + chybovost na začátku + příplatky za pokrytí směny
Roční náklad = náklad na jeden odchod × počet odchodů na dané pozici za 12 měsíců
Počítejte zvlášť pro každou pozici. Odchod operátora a odchod seřizovače nejsou srovnatelné události a jejich průměr neříká nic.
Modelový výpočet
Čísla níže jsou smyšlená. Nejde o data z trhu ani o průměr z našich zakázek, jsou zvolená tak, aby byl vidět postup výpočtu. Každé z nich si nahraďte svým.
Modelové hodinové sazby, vždy jako náklad zaměstnavatele včetně odvodů, ne hrubá mzda:
- operátor 300 Kč/h
- mistr 450 Kč/h
- personalista 400 Kč/h
| Položka | Modelový vstup | Výpočet | Kč |
|---|---|---|---|
| Nábor a výběr | inzerce 3 000 Kč + 10 h personalisty | 3 000 + 10 × 400 | 7 000 |
| Administrativa nástupu a výstupu | 4 h personalisty + vstupní prohlídka 1 000 Kč | 4 × 400 + 1 000 | 2 600 |
| Zaškolení | 16 h mistra strávených u nováčka | 16 × 450 | 7 200 |
| Náběhová křivka | 4 týdny (160 h) při 60 % výkonu | 160 × 300 × 0,40 | 19 200 |
| Zmetky a chyby v prvním měsíci | modelový odhad | – | 3 000 |
| Zátěž směny do obsazení | 60 h přesčasů, příplatek 25 % | 60 × 300 × 0,25 | 4 500 |
| Celkem za jeden odchod | 43 500 |
Poznámka k poslednímu řádku: zákonný příplatek za práci přesčas se počítá z průměrného výdělku, ne z celkového nákladu zaměstnavatele. V modelu je pro jednoduchost použita stejná sazba, ve vlastním výpočtu si ji opravte.
Při dvaceti odchodech na téže pozici za rok vychází v tomto modelu 20 × 43 500 = 870 000 Kč.
Podstatné není číslo, ale jeho rozložení. Náběhová křivka tvoří v modelu skoro polovinu částky, inzerce necelou desetinu – a přitom inzerce je jediná položka, kterou firma běžně vidí. Když se šetří na náboru a nešetří se na zaškolení, šetří se na špatném konci.
Kde vzít vlastní čísla
- Hodinové sazby – ze mzdové účtárny, jako úplný náklad zaměstnavatele. Regionální srovnání pro jednotlivé profese zveřejňuje MPSV v ISPV; použijte je jako kontrolu, ne jako vstup.
- Délka náběhu a výkon v jejím průběhu – u mistra a ve výkonových datech linky. Stačí odhad ve dvou číslech: kolik týdnů a jaký průměrný podíl normy.
- Zmetkovitost – z kvality, porovnejte první měsíc nováčka s ustáleným stavem.
- Přesčasy – z docházky za období, kdy bylo místo neobsazené.
- Počet odchodů – z personální evidence za 12 měsíců, roztříděný podle pozice, směny a odpracované doby. Právě tohle třídění bývá zajímavější než celková částka.
Tři chyby, které výpočet znehodnotí
Počítat jen inzerci. Nejviditelnější položka je nejmenší, a výsledek pak nikoho nepřesvědčí.
Průměrovat všechny pozice dohromady. Průměr mezi administrativou a svářečem neodpovídá žádné skutečné situaci.
Nerozlišovat, kdy člověk odešel. Odchod po dvou letech a odchod po dvou týdnech mají jinou strukturu nákladů i jinou příčinu. Kdo mizí hned po nástupu a proč, rozebíráme v textu o odchodech v prvních 30 dnech.
Co s výsledným číslem udělat
Roční částka je srovnávací základna. Postavte proti ní cenu opatření, která odchodům předcházejí: pořádný první den, terénní koordinátor na směně, doprava a ubytování, které fungují, pravidelný kontakt v prvním měsíci. Když opatření stojí zlomek roční ztráty, rozhodnutí je hotové.
Konkrétní postupy jsou v článku jak snížit fluktuaci zaměstnanců. U zahraničních pracovníků platí navíc věci, které se v české partě neřeší vůbec – těm se věnuje text o adaptaci zahraničních pracovníků.
Spočítejte si to na vlastních číslech
Máte-li pozici, kterou obsazujete pořád dokola, pošlete nám zadání: jakou práci, kolik lidí, jaká směnnost a kolik odchodů za poslední rok. Ozveme se s návrhem, jak obsazení a nástup zajistit tak, aby se stejný náklad neopakoval. Podrobnosti o spolupráci najdete na stránce pro firmy nebo nám rovnou napište.
